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索??引??号: LC0030/2019-20809 发文机关: 文化广电新闻出版旅游局 文??????号:
主题分类: 成文日期: 2019-08-23 发布日期: 2019-08-23

临川区旅游发展委员会2019年部门预算草案编制说明

发布日期:2019-08-23 17:06 浏览次数:

一、部门主要职责

临川区旅游发展委员会是主管旅游行业工作的区政府(区委)直属机构,主要职责是:负责本行政区域内旅游资源的普查评价工作,编制旅游业发展规划;发布本行政区域旅游资源开发、旅游设施建设和旅游经营状况信息,引导国(境)内外多种经济成分投资旅游业;审批改建、扩建旅游景区景点、旅游饭店和旅游索道等建设项目;实行旅行社许可证、导游证、星级饭店和旅游景区景点评定、准入制;管理规范旅游市场秩序,维护旅游者和旅游经营者的合法权益,依法行使行政处罚权。

二、部门2019年主要工作任务

2019年,我委将紧紧围绕旅游强区战略,把人民对旅游的需求作为我们努力的方向,以重大旅游建设项目为着力点,以旅游品牌创建为突破点,加大旅游行业供给侧改革力度,努力开创临川旅游发展新局面。一是以项目为抓手,全力推进景区建设及品牌创建。二是谋划和包装好旅游项目,加大招商引资及跑项争资工作力度。三是大力宣传推介,加强区域合作。

三、部门基本情况

区旅发委共有预算单位1个,即局本级预算单位。编制人数8人,实有人数6人,其中:在职人数5人,退休人员1人。

四、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年区旅发委收入预算总额为244.05万元,比上年预算数增加140.63万元,上升135.9%。其中:当年财政拨款收入57.05万元,占预算总额的23.38%;上年结转收入187万元,占预算总额的76.62%.

(二)支出预算情况

2019年区旅游发展委员会支出预算总额为244.05万元,比上年预算数增加140.63万元,上升135.9%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出48.9万元,占支出预算总额的20.04%,包括工资福利支出42.46万元、商品和服务支出6.32万元、对个人和家庭的补助支出0.12万元;项目支出195.15万元,占支出预算总额的79.96%,包括2019年绩效经费9.41万元、旅游行业业务管理费0.2万元、旅游项目开发专项经费2万元、上年结转项目支出46.2万元、上年结转专项项目支出137.34

按支出经济分类划分:工资福利支出42.46万元,占支出预算总额的17.4%;商业服务业等支出6.32万元,占支出预算总额的2.59%;项目支出195.15万元,占支出预算总额的79.96%;对个人和家庭的补助支出0.12万元,占支出预算总额的0.05%

(三)财政拨款支出情况

2019年区旅游发展委员会财政拨款支出预算57.05万元,占支出预算总额的100%,比上年预算数增加7.34万元,上升14.77%。具体支出情况是:机关事业单位养老保险缴费支出5.55万元,占财政拨款支出的9.73%;住房公积金支出3.33万元,占财政拨款支出的5.84%;行政运行支出36.56万元,占财政拨款支出的64.08%;其他文化和旅游支出11.61,占财政拨款支出的20.35%?

(四)“三公”经费增减变化情况说明

2018年区旅发委“三公”经费年初预算安排1.6万元。其中:

公务接待费1.6万元,较上年有所减少。

(五)机关运行经费安排情况说明

2018年区旅发委机关运行经费预算6.32万元,比上年预算数增加1.25万元,增长25.4%。其中:办公费0.75万元、邮电费0.55、差旅费1.2万元、工会经费0.56万元、福利费0.02万元、其他交通费3.24万元。

(六)政府采购安排情况说明

2019年区旅游发展委员会政府采购预算0万元。

(七)名词解释

要求:对专业性较强的名词作出解释。至少需要对本部门预算中涉及的政府收支分类功能科目进行文字说明,可参照《2019年政府收支分类科目》书中对各功能科目的表述。


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