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索??引??号: LC0030/2019-20806 发文机关: 文化广电新闻出版旅游局 文??????号:
主题分类: 成文日期: 2019-08-23 发布日期: 2019-08-23

临川区文化广电新闻出版局2019年部门预算

发布日期:2019-08-23 16:53 浏览次数:

临川区文化广电新闻出版局

2019年部门预算

?

目  录

?

?? 第一部分?? 临川区文化广电新闻出版局部门概况

?

??? 一、部门主要职责

临川区文化广电新闻出版局是2015年9月组织成立的,是区人民政府工作部门,其具体职责是:

  1. 贯彻执行党和国家及省、市关于文化、广电和新闻出版工作的方针、政策,研究拟定全区文化、广电、新闻出版工作的发展规划,并组织实施。

  2. 综合管理全区社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)事业的建设和发展,指导全区文化体制改革。

  3. 组织开展全区群众文化活动,指导全区艺术创作和生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展。推进文化艺术领域公共文化服务。

  4. 组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作,承办非物质文化遗产项目和项目代表性传承人的申报工作。

  5. 指导、管理文物保护、文物考古、文物公共服务体系建设工作。

  6. 管理全区广电发行放映工作。

  7. 拟定并组织实施全区文化、广电、新闻出版产业规划。

  8. 按照法律、法规要求,归口管理文化、广电、新闻出版等三个方面工作的行政审批、许可工作。

  9. 研究全共文化市场的发展态势,制定全区文化市场的发展规划。归口管理全区文化市场,依法、依规监督指导全区文化、广电、新闻出版等市场行政执法工作。

  10. 承办区“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。研究提出全区“扫黄打非”工作计划和措施并组织实施。负责全区出版物市场“扫黄打非”的组织策划、督促检查、协调服务。

  11. 承办区政府交办的其他事项。

    ?二、部门基本情况

    区文化广电新闻出版局共有预算单位? 8个,包括局本级和7个所属二级预算单位。编制人数165人,其中:行政编制19人、全部补助事业编制 146 人;实有人数 269人,其中:在职人数 121 人,包括行政人员13人,全部补助事业人员108人;离休人员2人,其中,行政离休人员1人,全部补助事业离休人员1人;退休人员127人,其中:行政退休人员14人,全部补助事业退休人员113人。

    ?

    第二部分? 临川区文化广电新闻出版局2019年部门预算情况说明

    ?

    (一)收入预算情况

    2019年区文化广电新闻出版局收入预算总额为2738.26万元,比上年预算数减少148.8万元,下降5.15%。其中:当年财政拨款收入1835.93万元,占预算总额的67.05%;上年结转(结余)902.33万元,占预算总额32.95% 。?????????

    (二)支出预算情况

    2019年区文化广电新闻出版局支出预算总额为2738.26万元,比上年预算数减少148.8万元,下降5.15%。

    其中:基本支出/按支出项目类别划分:基本支出2007.44万元,占支出预算总额的73.31%,包括工资福利支出1608.42万元、商品和服务支出373.64万元、对个人和家庭的补助25.38万元;项目支出730.82万元,占支出预算总额的26.69%,包括工资福利支出140.05万元、商品和服务支出281.37万元、对个人和家庭的补助293.64万元、其他支出15.26万元。

    按支出功能科目划分:一般公共服务支出2738.26万元,占支出预算总额的90.54%。其中:文化和旅游 1851.59万元,文物支出231.57万元,新闻出版广播影视支出396.04万元,社会保障和就业支出161.92万元,住房保障支出97.14万元。

    按支出经济分类划分:工资福利支出1748.47万元,占支出预算总额的63.85%;商品和服务支出655.51万元,占支出预算总额的23.94%,对个人和家庭补助319.02万元,占支出预算总额的11.65%,其他支出15.26万元,占支出预算总额的0.56%。??????????????????? ????????????

    ??? (三)财政拨款支出情况

    2019年区文化广电新闻出版局财政拨款支出预算1835.93万元,占支出预算总额的67.05%,比上年预算数增加55.8万元,增长3.13%。其中:行政运行191.85万元,一般行政管理事务支出554.01万元,图书馆支出157.96万元,群众文化支出227.96万元,文化和旅游交流与合作20万元,文化和旅游市场管理26.81万元,其他文化和旅游支出32万元,文物保护56.49万元,其他广播电视支出309.99万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出161.92万元,住房公积金97.14万元。

  12. 政府性基情情况

    ??? 临川区文化广电新闻出版局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费安排情况说明

    2019区文化广电新闻出版局机关运行经费预算373.64万元,比上年预算数増加301.65万元,增长4.19%。其中:办公费42.63万元,印刷费1万元,水费0.8万元,电费2.7万元,邮电费0.74万元,取暖费1.15万元,差旅费10.92万元,维护费2.1万元,培训费0.3,公务接待费7.7万元,劳务费0.5万元,工会经费16.19万元,公务用车运行维护费3万元,其他交通费用26.94万元,其他256.97万元。

    (六)政府采购安排情况说明

    2019区文化广电新闻出版局政府采购预算12.32万元,比上年预算数下降19.2万元,下降60.91%。具体品目是:复印纸、复印机、股粉盒、计算机设备、其他椅凳类、其他文教用品、其他印刷品、色带、粉盒、文具、笔、计算机设备零部件、广播、电视、电影设备零部件、其他办公设备、其他办公消耗用品及类似物品。

  13. 国有资产占有使用情况

    ?? 2019年部门预算没有安排购置车辆拨款安排的支出。

  14. 绩效目标设置情况

    2019年临川区文化广电新闻出版局共有23个绩效项目,共计:176.81万元。

    ??? 二、2019年“三公”经费预算情况说明

    ??? 2019区文化广电新闻出版局 “三公”经费预算13.2万元,比上年预算数减少4.94万元,下降27.23%。其中:公务接待费10.2万元,比上年预算数减少7.94万元,下降43.77%。公务用车运行维护费3万元,比上年预算数增加3万元,增长100%。主要原因:单位例行勤俭节约,节俭办公。

    ?

    第三部分? 临川区文化广电新闻出版局2019年部门预算表

    ?

    ?

    ??? 一、收支预算总表

    收支预算总表

    单位:万元

    收????? 入

    支?????? 出

    项目

    预算数

    项目(按支出功能科目类级)

    预算数

    一、财政拨款

    1,835.93

    文化旅游体育与传媒支出

    2,479.20

    ??? 一般公共预算拨款收入

    1,835.93

    社会保障和就业支出

    161.92

    ??? 专项收入

    住房保障支出

    97.14

    ??? 政府性基金预算拨款收入

    0

    0.00

    ??? 预算内投资收入

    0

    0.00

    二、事业收入

    0

    0.00

    三、事业单位经营收入

    0

    0.00

    四、其他收入

    0

    0.00

    五、附属单位上缴收入

    0

    0.00

    六、上级补助收入

    0

    0.00

    本年收入合计

    1,835.93

    本年支出合计

    2,738.26

    七、用事业基金弥补收支差额

    结转下年

    八、上年结转(结余)

    902.33

    收入总计

    2,738.26

    支出总计

    2,738.26

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ??? 二、部门收入总表

    部门收入总表

    ?单位:万元

    功能科目编码

    功能科目名称

    合计

    上年结转

    财政拨款

    事业收入

    事业单位经营收入

    其他收入

    附属单位上缴收入

    上级补助收入

    用事业基金弥补收支差额

    小计

    一般公共预算拨款收入

    政府性基金预算拨款收入

    专项收入

    预算内投资收入

    **

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    合计

    2,738.26

    902.33

    1,835.93

    1,835.93

    221

    住房保障支出

    97.14

    97.14

    97.14

     02

     住房改革支出

    97.14

    97.14

    97.14

      2210201

      住房公积金

    97.14

    97.14

    97.14

    208

    社会保障和就业支出

    161.92

    161.92

    161.92

     05

     行政事业单位离退休

    161.92

    161.92

    161.92

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

    161.92

    161.92

    161.92

    207

    文化旅游体育与传媒支出

    2,479.20

    902.33

    1,576.87

    1,576.87

     08

     广播电视

    396.04

    86.05

    309.99

    309.99

      2070899

      其他广播电视支出

    396.04

    86.05

    309.99

    309.99

     02

     文物

    231.57

    175.08

    56.49

    56.49

      2070204

      文物保护

    231.57

    175.08

    56.49

    56.49

     01

     文化和旅游

    1,851.59

    641.20

    1,210.39

    1,210.39

      2070199

      其他文化和旅游支出

    182.46

    150.46

    32.00

    32.00

      2070112

      文化和旅游市场管理

    26.81

    26.81

    26.81

      2070110

      文化和旅游交流与合作

    46.08

    26.08

    20.00

    20.00

      2070109

      群众文化

    342.41

    114.45

    227.96

    227.96

      2070104

      图书馆

    286.55

    128.79

    157.76

    157.76

      2070102

      一般行政管理事务

    691.93

    137.92

    554.01

    554.01

      2070101

      行政运行

    275.35

    83.50

    191.85

    191.85

    ???

    ?

    ?

    ??? 三、部门支出总

    部门支出总表

    单位:万元

    支出功能分类科目

    合计

    基本支出

    项目支出

    事业单位经营支出

    上缴上级支出

    对附属单位补助支出

    科目编码

    科目名称

    **

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    2,738.26

    2,007.44

    730.82

    207

    文化旅游体育与传媒支出

    2,479.20

    1,748.38

    730.82

     01

     文化和旅游

    1,851.59

    1,232.16

    619.43

      2070101

      行政运行

    275.35

    207.96

    67.39

      2070102

      一般行政管理事务

    691.93

    546.50

    145.43

      2070104

      图书馆

    286.55

    202.89

    83.66

      2070109

      群众文化

    342.41

    274.81

    67.60

      2070110

      文化和旅游交流与合作

    46.08

    46.08

      2070112

      文化和旅游市场管理

    26.81

    26.81

      2070199

      其他文化和旅游支出

    182.46

    182.46

     02

     文物

    231.57

    217.57

    14.00

      2070204

      文物保护

    231.57

    217.57

    14.00

     08

     广播电视

    396.04

    298.65

    97.39

      2070899

      其他广播电视支出

    396.04

    298.65

    97.39

    208

    社会保障和就业支出

    161.92

    161.92

     05

     行政事业单位离退休

    161.92

    161.92

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

    161.92

    161.92

    221

    住房保障支出

    97.14

    97.14

     02

     住房改革支出

    97.14

    97.14

      2210201

      住房公积金

    97.14

    97.14

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ??? 四、财政拨款收支总表

    财政拨款收支总表

    单位:万元

    收????? 入

    支出

    项目

    预算数

    项目(按支出功能科目类级)

    合计

    一般公共预算支出

    政府性基金预算支出

    一、财政拨款收入

    1,835.93

    一、本年支出

    1,835.93

    1,835.93

    0.00

    ? 一般公共预算拨款收入

    1,835.93

    文化旅游体育与传媒支出

    1,576.87

    1,576.87

    0.00

    ? 专项收入

    社会保障和就业支出

    161.92

    161.92

    0.00

    ? 政府性基金预算拨款收入

    住房保障支出

    97.14

    97.14

    0.00

    ? 预算内投资收入

    0

    0.00

    0.00

    0.00

    二、上年结转

    二、结转下年

    ? 一般公共预算拨款结转

    ? 政府性基金预算拨款结转

    收入总计

    1,835.93

    支出总计

    1,835.93

    1,835.93

    0.00

    ?

    ???

    ?

    ?

    ?

    五、一般公共预算支出表

    一般公共预算支出表

    单位:万元

    支出功能分类科目

    2019年预算数

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    **

    **

    1

    2

    3

    合计

    1,835.93

    1,297.74

    538.19

    207

    文化旅游体育与传媒支出

    1,576.87

    1,038.68

    538.19

     01

     文化和旅游

    1,210.39

    783.59

    426.80

      2070101

      行政运行

    191.85

    140.55

    51.30

      2070102

      一般行政管理事务

    554.01

    408.58

    145.43

      2070104

      图书馆

    157.76

    74.10

    83.66

      2070109

      群众文化

    227.96

    160.36

    67.60

      2070110

      文化和旅游交流与合作

    20.00

    20.00

      2070112

      文化和旅游市场管理

    26.81

    26.81

      2070199

      其他文化和旅游支出

    32.00

    32.00

     02

     文物

    56.49

    42.49

    14.00

      2070204

      文物保护

    56.49

    42.49

    14.00

     08

     广播电视

    309.99

    212.60

    97.39

      2070899

      其他广播电视支出

    309.99

    212.60

    97.39

    208

    社会保障和就业支出

    161.92

    161.92

     05

     行政事业单位离退休

    161.92

    161.92

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

    161.92

    161.92

    221

    住房保障支出

    97.14

    97.14

     02

     住房改革支出

    97.14

    97.14

      2210201

      住房公积金

    97.14

    97.14

    ?

    ???

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ??? 六、一般公共预算基本支出表

    一般公共预算基本支出表

    单位:万元

    支出经济分类科目

    2019年基本支出

    科目编码

    科目名称

    合计

    人员经费

    公用经费

    **

    **

    1

    2

    3

    合计

    1,297.74

    1,195.49

    102.25

    工资福利支出

    1,170.11

    1,170.11

    30101

     基本工资

    462.98

    462.98

    3010201

     规范津补贴

    37.53

    37.53

    3010202

     特殊岗位津贴

    2.22

    2.22

    30103

     奖金

    38.58

    38.58

    30106

     伙食补助费

    5.00

    5.00

    30107

     绩效工资

    270.50

    270.50

    30108

     机关事业单位基本养老保险缴费

    161.92

    161.92

    30110

     职工基本医疗保险缴费

    36.43

    36.43

    30111

     公务员医疗补助缴费

    27.84

    27.84

    3011201

     失业保险金

    2.03

    2.03

    3011202

     残疾人就业保障金

    7.44

    7.44

    30113

     住房公积金

    97.14

    97.14

    3019901

     临时工工资

    14.50

    14.50

    3019999

     其他工资福利支出明细

    6.00

    6.00

    商品和服务支出

    102.25

    102.25

    30201

     办公费

    22.63

    22.63

    30202

     印刷费

    1.00

    1.00

    30205

     水费

    0.80

    0.80

    30206

     电费

    2.70

    2.70

    30207

     邮电费

    0.74

    0.74

    30208

     取暖费

    1.15

    1.15

    30211

     差旅费

    10.92

    10.92

    30213

     维修(护)费

    2.10

    2.10

    30216

     培训费

    0.30

    0.30

    30217

     公务接待费

    7.70

    7.70

    30226

     劳务费

    0.50

    0.50

    30228

     工会经费

    16.19

    16.19

    30231

     公务用车运行维护费

    3.00

    3.00

    3023901

     公务交通补贴

    23.40

    23.40

    3023902

     事业交通补贴

    3.54

    3.54

    3029901

     离退休干部活动费

    2.36

    2.36

    3029999

     其他商品和服务支出(项)

    3.22

    3.22

    对个人和家庭的补助

    25.38

    25.38

    3030101

     离休费(项)

    13.03

    13.03

    3030102

     护理费

    1.44

    1.44

    3030501

     遗属补助

    2.34

    2.34

    3030599

     其他生活补助

    3.65

    3.65

    30309

     奖励金

    4.92

    4.92

    ?

    ??? 七、一般公共预算“三公”经费支出表

    一般公共预算'三公'经费支出表

    单位:万元

    单位编码

    单位名称

    合计

    因公出国(境)费

    公务接待费

    公务用车运行维护费

    公务用车购置

    **

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    合计

    13.20

    10.20

    3.00

    202

    临川区文化广电新闻出版局

    13.20

    10.20

    3.00

    ?

    ?

    ??? 八、政府性基金预算支出表

    政府性基金预算支出表

    单位:万元

    支出功能分类科目

    2019年预算数

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    **

    **

    1

    2

    3

    ?

    第四部分?? 名词解释

    文化:反映政府用于公用设施、艺术表演团体及文化艺术活动方面的支出。

    文物:反映文物保护和管理等方面的支出。

    新闻岀版广播影视:反映新闻岀版、广播、电影、电视等方面的支出。


    ?
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